通过〖项目管理〗→〖款项管理〗→〖采购付款〗，打开“采购付款”窗口。如下图：
一、采购付款重要相关说明：
采购付款是根据采购结算单的结算金额，支付给供应商的材料款项。一张结算单可以分次支付，在付款比例中填写付款比例，软件会自动计算本次应付金额。
采购支付的时候可以填写预付冲抵和备用金冲抵，实付金额＝应付金额－预付冲抵－备用金冲抵，单据登账后，该供应商的应付账款减少，有备用金和预付冲抵的，备用金和预付金额减少。
二、采购付款操作说明：
1、点击
按钮增加一张“采购付款登记单”。软件已自动生成了“单号、制单人”等信息、选择“供应商”和“项目”、录入“付款账户、票据号码”等信息，点击
按钮进行保存。
2、保存完毕，当需要再次修改采购付款单时，点击右上角的
按钮，则当前采购付款单处于可编辑状态，可进行修改。
3、若修改或编辑内容有误，不想保存，可点击右上角的
按钮，进行取消操作。
4、草稿状态的单据可以进行删除，点击右上角的
按钮，删除整张单据。
5、点击采购付款单表中的【新增明细】按钮，在采购结算单列，选择下拉框下面的内容，选择所需要的采购信息，结算金额会自动带过来默认是未付金额、填写付款比例，软件根据结算金额*付款比例自动计算应付金额。若在此有预付给供应商的预付金额，需要在预付冲抵中填写预付金额；若使用备用金支付的，需要填写备用金冲抵金额，软件自动根据应付金额－预付冲抵－备用金冲抵计算出实付金额。
6、编辑完成，点击左边的
按钮进行保存。
7、若要修改和删除该行信息，点击左边的
按钮和
按钮。
三、关于采购预付填写完毕后的说明：
1、单据信息录入完成后，确认无误，便可点击【完成制单】按钮，单据进入审批中心，等待审批。
2、在还没审批之前，用户还可进行更改。审批完成后都完成之后，用户便不可在进行修改。
3、终审过后，可以进行登账的操作，点击点击【登账】按钮，单据状态变为“已登账”，供应商的应付余额减少。若有预付冲抵的金额，则预付余额减少；若有备用冲抵的情况，则备用金余额减少。
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